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【操作流程】
1、【购货】-【购货单查询】，查看供应商的付款状态为【未付款】状态，此单则为应付单据
2、【资金】-【付款单】，选中应付单据的供应商后，点击【选择源单】
3、源单指源头单据，在付款单里面，代表未付款的应付单据，付款金额与本次核销金额保持一致后，保存（审核）单据，即可完成批量付款
4、查看付款状态为【全部付款】状态
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