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暂估业务处理：暂估是发票没有到，我们先暂估一个价格录采购单，以后来了票，先把暂估的采购单退掉（采购退货单），之后再重新再录一个正确的购货单。
1、暂估价，录采购单（不录税率和税额）
2、发票来了，采购退货单，冲之前录的采购单暂估价
3、根据最新价格，重新录采购单，录税率和税额
或者：
1、暂估价，录其他入库单
2、发票来了，录其他出库单
3、根据最新价格，重新录采购单，录税率和税额
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