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问题：上期做了外购入库单，也来了发票，记了账，这期才发现物料/业务员等相关字段录错了怎么办呢？

【概述】上期的外购入库单物料录入错误，本期关联之前的蓝字入库做红字的外购入库单对等核销，本期重新入库再开采购发票。

【操作步骤】

1.依次单击【供应链】→【采购管理】→【外购入库】，双击打开【外购入库-维护】界面；

2.进入子外购入库界面选中外购入库单击工具栏上的【下推】选择【生成-外购入库单】，生成红字外购入库单保存审核；

3.再选择红字的外购入库单单击工具栏上【下推】选择【生成-购货发票】

4.进入【采购发票-维护】界面，选中刚刚下推生成的红字采购发票，点击工具栏上的【钩稽】，进行红字外购入库单和红字采购发票的钩稽；

5.本期重新新增正确物料的外购入库单、采购发票即可。

【备注】以前月份的蓝字单据已经记账，本期红字冲销的单据也要生成凭证。