第1步：系统设置-系统设置-应收款管理的系统参数， 凭证处理页签，勾选【使用凭证模板】; 第2步：财务会计-应收款管理-凭证处理，双击【凭证-生成】，选择对应事务类型过滤出要生成凭证的单据;
1.登陆KIS旗舰版主控台后， 依次单击【供应链】-【存货核算】-【凭证管理】，双击【凭证模板】; 2.【凭证模板设置]界面左边选择外购入库事务类型;
本期收到采购发票并入库，不通过【材料采购】科目结算的业务，只需将采购发票生成凭证，采购入库单不需要生成凭证，采购发票的凭证模板可设置为:借:原材料(库存商品)贷:应付账款。(凭证模版仅供参考)
1.单击【基础设置】-【系统参数】; 2.在打开的【系统参数】窗口，单击【财务参数】页签将【本年利润科目】字段处的科目代码改成“本年利润”科目的代码，单击【确定】;
1.单击【应收应付】一【付款单】，打开付款单新增窗口: 2.在【付款类型】中单击选中【预付款】，在【表头付款金额】文本框中键入负数的金额; 3.将其他必录信息补充完整，单击[保存]按钮即可。
1.登录KIS主控台后，依次单击【系统设置】-【系统设置】-【生产管理】，双击明细功能【系统设置】,打开【系统参数维护】窗口; 2.单击左边【单据设置】，然后在右边界面双击【客户BOM单】，打开【修改单据维护参数设置】窗口； 3.单击【选项】页签，单击取消选中参数【只能修改、删除、作废本人录入的单据】即可。
1.设定好不同金额段的不同提成比例; 2.通过业务员提成计算，选择不同的提成依据去计算提成金额。
单击【财务会计】-【现金管理】-【报表】-【资金头寸表】，在资金头寸表里面可以看到所有现金和银行存款的日记账的余额。
科目余额表过滤一级时，合计数取得是一级科目的合计;科目余额表过滤多级明细时取的是明细科目的合计。
第1步：首先确认【工具】下拉菜单的【公式取数参数】和科目余额表的过滤是否设置正确、一致; 第2步：检查利润表管理费用的公式是否为“=ACCT("6602","SY", "" ,0,0,")”;
1.已审核的库存单据没有生成凭证; 2.总账中手工增加了凭证，没有对应的业务单据; 3.在总账中手动修改了业务单据生成的凭证;
1.在主控台依次单击【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【物料】，进入基础资料物料界面; 2.双击该物料，进入修改界面，将“商品属性”修改为“自制或组装件”即可。
1.单击【账套管理】-【账套管理】-【系统】-【系统参数设置】，后台服务器输入服务器IP地址，然后在服务器上重新启动后台服务。
1.单击【存货核算】-【生成凭证】，打开【生成凭证】窗口; 2.单击菜单栏【选项】按钮，打开【生成凭证选项】窗口; 3.在【科目合并选项】页签下单击选中【借方相同科目合并】和【贷方相同科目合并】选项即可。
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