对于黄岛金蝶专业版采购发票，钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据。已钩稽的发票才可以执行入库核算、根据凭证模板生成记账凭证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来核算成本。在采购管理中，一张采购发票可以与多张采购入库单勾稽，多张发票也可以与一张采购入库单勾稽，同样，多张采购发票可以与多张采购入库单勾稽。
1、使用具有应付款管理权限的用户登录金蝶K/3系统，打开【K/3主控台】； 2、依次单击【财务会计】→【应付款管理】→【退款】，双击明细功能【退款单-新增】； 3、新增界面源单类型中选择【付款单据】，再选中源单编号字段按F7，进入付款单据界面，选择需要关联的预付单，单击【返回】，维护好其他的字段保存； 4、查看的合同执行汇总表中显示的【付款执行金额】会减去退款单的这部分金额。
KIS标准版并没有适合非营利性组织的会计准则，如果一定要用标准版做账，科目可以取消模板，直接添加，如果不知道科目体系如何建立，可以下载个行政事业版，就可以选择一个非营利性组织的会计准则，对着建立科目即可。
1、使用系统管理员或者管理员组用户登陆即墨区K/3主控台，依次点击左上角【系统】→【K/3BOS】，使用有权限的用户登陆系统，进入【系统视图】界面；2、选择【财务会计】→【应付款管理】点击打开；3、在【项目】窗口中找到【付款申请单】双击打开；4、选中付款申请单单据体，在右侧【属性窗口】找到【付款关联金额（本位币）】，将可见性全部打钩，保存；回到单据序时薄界面即可查看到付款关联金额。
订单在业务全部完成后，也可以说是订单在被后续单据完全引用关联后，系统会自动将此订单置于执行完毕状态，是否完全引用关联的判断依据是关联数量大于或等于订单数量，订单在自动关闭后不可以再作反关闭操作。订单关闭的作用主要有以下三种
学习金蝶KIS旗舰电商版，先了解电商行业名词概念。SKU ：即英文Stock Keeping Unit的简称，即库存进出计量的单位，可以是以件，盒，托盘等为单位。保存库存控制的最小可用单位
1、登录崂山区金蝶K/3主控台，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【采购管理管理】→【打印控制】； 2、在系统参数设置界面，单击左侧【打印控制】，右侧找到“付款申请单_BOS”双击打开； 3、弹出修改打印次数限制界面，点击“选项”页签，勾选【控制打印次数】，并且将最大打印次数录为1即可。
一般纳税人国内采购的货物或接受的应税劳务和应税服务，按照增值税专用发票上注明的增值税额，借记“应交税费——应交增值税（进项税额）”科目，按照专用发票上记载的应计入采购成本的金额，借记“材料采购”、“在途物资”、“原材料”、“制造费用”、“管理费用”、“营业费用”、“固定资产”、“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，按照应付或实际支付的金额，贷记“应付账款”“应付票据”“银行存款”等科目。购入货物发生的退货，作相反的会计分录。
金蝶数据处理，先了解金蝶K3数据表，在后台数据库ICClassType表中，字段FID<0的是老单，FID>0的是新单。
1、依次单击李沧金蝶K3【财务会计】→【现金管理】→【期末处理】，然后双击【期末结账】； 2、弹出期末结账的窗口后选择“反结账”，点击【开始】 3、之后再重新点击【结账】即可。
1、登录莱西金蝶K/3系统,单击【K/3主界面】； 2、依次单击【财务会计】→【应付款管理】→【付款申请单】，然后双击明细功能【付款申请单-维护】； 3、设置过滤条件后单击【确定】按钮进入到付款申请单序时簿界面，在序时簿界面单击【文件】→【邮件】，选择接收用户及内容后，发送邮件即可。
金蝶软件一共有三大系列，分别是:KIS系列，K/3系列，EAS系列。分别对应，小型企业，中小型企业，大型集团企业。当然，这个对应并非决定，一切都从实际出发。
想要设置市南金蝶软件只能看到本组用户做的销售发票，如何设置权限？实际上，在权限设置中并没有该项明细权限，此问题除了在用户权限中勾选发票的查询权外，还应该来修改供应链中的参数，在供应链整理选项中勾选参数“单据操作权限控制到操作员组”即可。
1.依次单击金蝶K3的【财务会计】→【现金管理】→【期末处理】,然后双击【期末结账】; 2.弹出期末结账的窗口后选择“反结账”,点击【开始】即可。
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